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SIGEM – SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO
EMPRESARIAL INTRODUÇÃO
AOS RECURSOS DO PROGRAMA: 1) Introdução 3) Produtos,
componentes e estoque 4) Características de controle de
produtos e materiais 5) Carteira
de pedidos e encaminhamentos 6) Verificação automática das quantidades
dos materiais em estoque e emissão automática de solicitações de compra, registros de
venda e ordens de produção 9) Inspeções de recebimento e
avaliação de fornecedores 10) Programação
e controle visual da produção 11) Características de controle dos
processos 12) Análises
de perdas: gráficos de produtividade, refugo, retrabalho
e paradas de produção 13) Controle
da qualidade: inspeções dos lotes produzidos 14) Integração entre os sistemas de
inspeção de recebimento das matérias primas e o sistema de 15) Controle de calibração de instrumentos de medição 16) Manutenção de equipamentos e
ferramentais 18) Contas à pagar e à receber 19) Fluxo de caixa, balancete e análises financeiras 20) Projeções
de débitos e créditos futuros
1) INTRODUÇÃO:
O Sigem é um
software que automatiza as rotinas de trabalho que envolvem operações de
COMPRA, VENDA, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE PRODUÇÃO, CARTEIRA DE PEDIDOS,
ESTRUTURA DE PRODUTOS, CONTROLE DE ESTOQUE, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
CONTROLE DA QUALIDADE, CONTROLE DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO,
INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO e os CONTROLES COMERCIAL e FINANCEIRO, como FLUXO DE
CAIXA, PROJEÇÕES DE CRÉDITOS E DÉBITOS FUTUROS, BALANCETES, ESTATÍSCAS DE
VENDAS, ANÁLISES FINANCEIRAS DE CONTAS CONTÁBEIS, CONTROLES BANCÁRIOS,
IMPRESSÃO DE BOLETOS, NOTAS FISCAIS, RECIBOS, ETC. O programa trata esses diversos itens
de forma integrada, permitindo um controle apurado e simplificado dessas
operações, com ganhos de tempo e de confiabilidade dos resultados, pois cada
informação é atualizada automaticamente em todos os pontos do programa.
Exemplos: 1- Se um determinado material entra no estoque, o programa
automaticamente fecha o registro da compra de origem. 2- Um determinado
pedido de fornecimento efetuado por um cliente é registrado no SIGEM que, por
sua vez, verifica se existem ou não materiais suficientes em estoque para
atender esse pedido. Caso existam, emite o registro de venda e a nota fiscal,
mas caso contrário, emite a solicitação de compra ou as respectivas ordens de
produção para cada um dos materiais envolvidos. 3- Ao analisar um determinado
material, o programa analisa também cada um de seus componentes e sub componentes, verificando suas respectivas quantidades
em estoque e emitindo solicitações de compra ou ordens de produção para esses
componentes e sub-componentes, quando necessário. 4- Após a efetuação dos
apontamentos da produção de uma determinada ordem de produção, o SIGEM
automaticamente dá baixa no estoque dos componentes usados na produção e
também dá entrada no estoque dos produtos prontos. 5- Ao serem efetuados os apontamentos da
produção, o programa automaticamente gera gráficos para análises de refugo, retrabalhos, produtividade e paradas de produção. Algumas dessas operações são efetuadas
passo a passo, em modo semi-automático e monitoradas por um operador, como as
operações de compra e venda, por exemplo, mas outras são realmente
automáticas, sem qualquer interferência externa, de modos que o programa faz
de imediato aquilo que poderia ser esquecido ou deixado para depois, como a
atualização do estoque, a verificação dos componentes de um produto ou os
lançamentos em contas à pagar ou à receber ou ainda a atualização do
balancete e dos saldos bancários. O SIGEM, para tornar-se funcional,
precisa receber algumas informações, as quais devem ser cadastradas no
programa antes do início da sua operação. Cadastro de unidades
de medidas: cada empresa usa
determinadas unidades de medidas que podem variar de empresa para empresa,
como peça (pc), milímetro (mm), tonelada (ton), etc. E essas unidades de medidas precisam ser
cadastradas no programa para que haja uma padronização na sua escrita e
também para facilitar a consulta e o acesso dos usuários, quando necessário. Cadastro de
departamentos e setores: a empresa
se divide em departamentos que, por sua vez, se dividem Cadastro de grupos ou
classes de produtos: os diversos
produtos de uma empresa sempre podem ser classificados em classes, como
matérias primas (MP), produtos em processo (PP) ou produtos acabados (PA),
por exemplo. Isto facilita a localização do produto e também algumas
operações internas do programa. Cadastro de clientes: necessário para os registros da carteira de
pedidos e para as operações de venda. Cadastro de
fornecedores: necessário para as
operações de compra. Cadastro de produtos: necessário em praticamente todas as rotinas do
programa. O cadastro de um produto deve ser preenchido completamente, sem que
fique nenhum item em branco (à não ser as opções "quantidade por
caixa" ou "família", que são opcionais e de uso muito
específico). Você verá adiante que algumas opções como custo unitário de produção
ou de compra podem ser preenchidos indiretamente em outros formulários,
opcionalmente (veja "Cadastro de Produtos Por Cliente" e
"Cadastro de Produtos Por Fornecedor", à seguir). Cadastro de produtos
por fornecedor: usado
opcionalmente nos casos em que se deseja que o programa identifique aqueles
produtos/componentes de mais baixo custo e efetue a seleção automática dos
fornecedores, nas operações de compra. Vide "Cadastro de custo unitário
e porcentagem de lucro por produto", à seguir. Cadastro de produtos
por cliente: usado opcionalmente
nos casos em que a empresa possui sistemas de custeio diferenciados por
cliente, ou ainda no cálculo dos custos de frete, nas operações de venda.
Vide "Cadastro de custo unitário e porcentagem de lucro por
produto", à seguir. Cadastro de famílias
de produtos: usado opcionalmente
nos casos em que a empresa deseja obter relatórios de custos de estoque por
famílias de produtos. Cadastro de
especificações técnicas dos produtos e materiais: necessário às inspeções de produto e de recebimento. Cadastro de
quantidades de estoque mínimo, de segurança e máximo por produto: necessário para as operações automáticas do
programa que envolvem quantidades de produtos em estoque, como as operações
automáticas efetuadas na carteira de pedidos. Veja "Produtos,
componentes e estoque". Cadastro de custo
unitário e porcentagem de lucro por produto: necessário para a totalização automática dos
preços de venda ou de compra de um ou mais produtos. Esse custo unitário,
para produtos/materiais comprados, pode, opcionalmente, ser definido por
fornecedor, conforme pesquisa periódica de preços à ser efetuada pela empresa
(veja acima em "Cadastro de produtos por fornecedor'). No caso de
produtos fabricados internamente, esse custo unitário pode ser (opcionalmente)
estabelecido para cada cliente, conforme já descrito acima, em "Cadastro
de produtos por cliente". Mas caso não se queira especificar custo por
fornecedor e/ou preço de venda por cliente, pode-se efetuar o cadastramento
do custo e da porcentagem de lucro de cada produto
diretamente em qualquer dos formulários de cadastramento de produtos. Cadastro de
vendedores: usado opcionalmente
nos casos em que a empresa aplica comissões de venda ou deseja efetuar
estatísticas de vendas por vendedor. Cadastro de Contas
Contábeis: as contas contábeis são
as contas de débito ou de crédito, onde serão lançados os totais dos valores
à pagar ou pagos e à receber ou recebidos, discriminados por tipo de conta,
para efeitos de fluxo de caixa e balancetes. Cadastro de Contas
Bancárias: o programa efetua o
controle dos cheques emitidos e recebidos pela empresa, registra os
lançamentos e retiradas efetuados nas contas bancárias e mantém o saldo
atualizado para consultas. Cadastro equipamentos
ou postos de trabalho, cadastro de ferramentais, cadastro de operações
produtivas, cadastro de tempos-padrão: cadastros necessários para o uso do módulo de programação e controle
de produção e também ao módulo de manutenção de equipamentos. Cadastro de
componentes por equipamentos:
necessário às programações de manutenção. Cadastro de
especificações técnicas dos processos: necessário para o controle dos processos pela produção. Cadastro de
inspetores da qualidade: é o
cadastro das pessoas que irão efetuar as inspeções de produto e de recebimento. Uma vez efetuados os cadastramentos
acima, o programa estará pronto para entrar em funcionamento, mas, para isso,
você ainda precisa conhecer alguns aspectos envolvendo produtos, componentes
e estoque, entre outros, como veremos à seguir. Para conhecer as rotinas
operacionais do SIGEM, consulte também o manual do usuário, que acompanha o
programa. 3) PRODUTOS, COMPONENTES E ESTOQUE: Após o cadastramento de cada produto, das
matérias primas e de todas as demais classes de produtos, pode-se cadastrar
para cada produto os seus respectivos componentes, nas quantidades em que são
usados no produto. Isto permite ao SIGEM estabelecer a estrutura de cada
produto, podendo assim calcular os custos reais de cada produto acabado e
também gerenciar o estoque de forma eficiente, monitorando as quantidades de
cada componente e providenciando a sua compra ou fabricação sempre que os
níveis de estoque desses componentes ficarem abaixo da quantidade de
segurança previamente estabelecida para cada componente. Calculando custos: O tratamento dado pelo SIGEM aos
produtos em todas as suas diversas rotinas sempre pode envolver os seus
componentes e sub componentes de forma automática. No
cálculo dos custos, por exemplo, pode-se ter uma aplicação interessante
utilizando-se esse recurso. Veja por exemplo o caso daqueles produtos que,
aparentemente, não possuem componentes, como uma carga de minério. Ora, quais
são os componentes de um minério em estado bruto? À princípio, você diria que
esse tipo de produto não possui componentes. Mas se queremos calcular o custo
de uma carga desse minério, poderemos usar o SIGEM, de forma criativa. A
idéia a seguir é a de que o custo do produto será a soma dos custos de cada
um de seus componentes, mais os custos próprios do processo direto que
culmina na obtenção do produto. Se o produto fosse uma geladeira, por
exemplo, o custo dessa geladeira na fábrica seria a soma dos custos de cada
um dos seus componentes, mais o custo final de montagem e testes da geladeira
e mais uma fração dos custos fixos. Então, dessa forma, estamos colocando a
montagem, os testes e os custos fixos também como componentes do custo da
geladeira, não é mesmo? Para fazer isto, podemos considerar cada um desses
itens como um componente físico, codificá-lo e acrescentá-lo à estrutura do
produto (geladeira). Assim sendo, se olharmos para uma carga de minério,
quais seriam os componentes do seu custo? Ora, uma pequena fração do valor da
jazida, correspondente ao peso da carga, mais uma fração dos custos da
energia usada na extração, mais uma fração dos custos de manutenção do
maquinário, salários, etc. Como calcular essas frações? É simples: quantas
toneladas de minério são extraídas em um mês? Quais os custos mensais totais
de cada item considerado acima? Quantas toneladas de minério há em uma única
carga? Pronto, o Sigem calculou o custo de uma
única carga de minério! Um exemplo de rotina
semi-automática: Outro exemplo de aplicação da estrutura
do produto acontece quando é registrado um pedido de fornecimento efetuado
por um cliente. O programa verifica automaticamente, por exemplo, que esse
produto não existe montado no estoque, e então verifica as quantidades em
estoque de cada um dos seus componentes, sub
componentes, componentes dos sub componentes, e
assim por diante, considerando as quantidades com que cada um desses itens
entra no produto ou componente onde será montado ou misturado. Dessa forma, o
SIGEM determina se as quantidades de cada um desses itens no estoque será
suficiente ou não para atender ao pedido do cliente. Caso essas quantidades
sejam suficientes, o programa precisa apenas programar a montagem (ou
mistura) que irá gerar o produto final. Mas caso algum item tenha sua
quantidade em estoque insuficiente para atender o pedido do cliente, então o
SIGEM irá verificar se é produto comprado ou produzido, providenciando
automaticamente a solicitação de compra ou a ordem de produção, conforme o
caso, tendo como base a diferença entre a quantidade atual em estoque e a
quantidade máxima permitida em estoque (previamente cadastrada no cadastro do
produto). Uma vez comprado ou produzido o item
faltante, este deverá dar entrada no estoque. Nessa ocasião, é registrado o
número da ordem de compra ou da ordem de produção que deu origem à esse
processo. Desta forma, o SIGEM dará baixa automática na ordem de compra ou
ordem de produção. Quando o material faltante para atender o pedido do
cliente dá entrada no estoque, o SIGEM apenas programará a montagem ou
mistura do produto final, que também dará entrada no estoque. Agora, com o
material diretamente relacionado no pedido tendo dado entrada no estoque, o
SIGEM libera o pedido para venda. Após a efetuação do
registro da venda e da respectiva nota fiscal ter sido emitida, o SIGEM dará
baixa no pedido, considerando-o concluído, lançando o valor da nota em
"Contas à Receber", conforme as condições (valor de entrada,
parcelamento do saldo à receber, descontos ou acréscimos) negociadas com o
cliente. O mesmo o programa faz quando se trata de compras, efetuando o
lançamento automático em "Contas à Pagar”. Como o exemplo acima, existem diversas
outras rotinas automatizadas ou semi-automatizadas no SIGEM. Para conhecer cada
uma dessas rotinas, é interessante que comecemos pelo início do processo, ou
seja, o registro dos pedidos 4) CARACTERÍSTICAS DE CONTROLE DE PRODUTOS E
MATERIAIS:
Após efetuarmos o cadastro de um produto ou material, podemos cadastrar também todas as especificações técnicas desse produto ou material que deverão ser inspecionados posteriormente, na inspeção de recebimento, quando o material é comprado, ou na inspeção da produção, quando é produzido internamente. Essas especificações técnicas podem ser atributos ou dimensionais. O módulo integrado de inspeção de produto e de recebimento repassará esses dados aos inspetores da qualidade para que seja verificada a conformidade dos produtos ou materiais com essas especificações previamente registradas. 5) CARTEIRA DE PEDIDOS E ENCAMINHAMENTOS:
O SIGEM registra e
analisa os pedidos dos clientes: Os pedidos dos clientes podem ser registrados
no SIGEM como pedidos de fornecimento. Cada pedido de fornecimento pode ter
um ou mais itens. O programa analisará cada item do pedido, verificando se o
item existe disponível em estoque ou não. Um pedido de fornecimento pode
ainda ser atendido em partes, isto é, a quantidade total dos itens do pedido
não precisa ser providenciada de uma só vez. Assim, se um determinado item de
um pedido pede 1000 unidades desse item mas só existem 300 unidades no
estoque, então o programa permite que sejam fornecidas essas 300 unidades ao
cliente, mas manterá o pedido em aberto, para que sejam providenciadas as 700
unidades faltantes. Caso haja quantidade suficiente do item no estoque para
atender total ou parcialmente o pedido do cliente, então o programa liberará
o pedido para venda, conduzindo o processo de registro de venda, como o tipo
de venda (se à vista ou à prazo), os descontos ou acréscimos negociados com o
cliente, calculando os impostos, verificando a inclusão de outras despesas de
venda, quando necessário, e efetuando o lançamento do saldo à receber em
contas à receber, atualizando o fluxo de caixa e o balancete, imprimindo a
nota fiscal e os boletos bancários e baixando o item do estoque. Mas se o
programa verifica que não há quantidade suficiente do item no estoque, então,
se o item não possui componentes físicos, o programa apenas emitirá uma
solicitação de compra ou uma ordem de produção para o item, caso este seja
comprado ou fabricado internamente, respectivamente. Mas se o item faltante
possui componentes e sub-componentes físicos, então o SIGEM fará uma análise
automática de cada componente e sub-componente, verificando se existe
quantidade suficiente de cada um deles em estoque para atender o pedido do
cliente. Nessa análise, o programa utiliza a estrutura do produto,
considerando as quantidades com que cada componente entra no produto e as
quantidades com que cada sub-componente entra no componente, e assim por
diante, aprofundando a análise em vários níveis de sub-composição, se
necessário. O gerenciamento da
carteira de pedidos é uma rotina de ciclo fechado: A rotina de gerenciamento da carteira de
pedidos envolve, além das análises das quantidades em estoque, também as
emissões de registros de venda, solicitações de compra e ordens de produção,
conforme seja o caso. As rotinas de gerenciamento dos registros de venda, das
solicitações de compra e das ordens de produção, por sua vez, atualizam as
quantidades As operações de compra e venda alimentam
automaticamente os lançamentos em Contas à Pagar e em Contas à Receber,
respectivamente, e também os lançamentos no fluxo de caixa e no balancete. Os
pagamentos efetuados (Contas à Pagar) e os créditos recebidos (Contas à
Receber) atualizarão, por sua vez, o controle de cheques (quando for o caso)
e os saldos bancários, ampliando ainda mais a cascata de informações integradas
gerada pelo SIGEM e consolidando o controle financeiro da empresa.
6) VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DAS QUANTIDADES
DOS MATERIAIS O SIGEM efetua análises automáticas dos
registros lançados na carteira de pedidos e verifica se há no estoque
quantidades suficientes de materiais para atender esses pedidos. Se o
programa verifica que há em estoque quantidade suficiente para atender a um
determinado pedido, disponibiliza os recursos para emissão automática de um
registro de venda. Se há em estoque uma certa quantidade do produto, mas não
suficiente para atender totalmente o pedido, então o programa possibilita a
emissão de um registro de venda parcial, ou seja, para fornecer ao cliente,
de imediato, somente a quantidade existente em estoque (mas este recurso pode
não ser utilizado). Quando não há em estoque quantidade suficiente de
material para atender um ou mais pedidos (integral ou parcialmente), o
programa automaticamente explode a estrutura de cada produto envolvido e
analisa a existência de cada um dos seus componentes e sub-componentes Uma operação de venda pode ser executada
tanto à partir da rotina de gerenciamento da carteira de pedidos como diretamente
através do formulário de lançamento de vendas. Em ambos os casos, número do
registro de venda (RV) é dado automaticamente pelo programa. Há poucas
diferenças entre os dois formulários. Quando o lançamento da venda é efetuado
à partir da carteira de pedidos, informações como o cliente e quais os itens
envolvidos na venda não são solicitados, pois o programa busca essas
informações diretamente do registro do pedido. Mas se o lançamento da venda é efetuado
diretamente através do formulário de lançamento de vendas, então tudo tem que
ser informado: cliente, número do pedido, etc, e os
itens do pedido e suas respectivas quantidades, pressionando-se o botão
"Lançamento de itens" no formulário de lançamento de vendas. Tudo
muito simples e direto. Esse formulário de lançamento de vendas informa,
através da tabela "Vendas em processo”, todos os registros de venda já
criados mas cujos itens ainda não deram baixa no estoque. Isto ajuda a
localizar qualquer registro de venda que ainda esteja em processo. Em
todo lançamento de venda, tanto direto como através da carteira de pedidos,
deve-se informar como será efetuado o pagamento (à vista ou à prazo), o valor
pago, se à vista, ou o valor da entrada e a quantidade de parcelas (o
programa incluirá os impostos automaticamente, calculará o valor de cada
parcela e exibirá a data do respectivo vencimento. Essa data, assim como os
valores das parcelas, podem ser alterados (e ajustados conforme a
conveniência) pelo operador do programa antes de efetuar a gravação
definitiva desses dados. Além disso, o programa permite ainda que se
cadastrem previamente as formas de pagamento adotadas na empresa, de modos
que o operador apenas precise informar ao programa qual será a forma de
pagamento a ser adotada em cada caso, para que o programa calcule e efetue os
lançamentos devidos automaticamente. Uma outra informação necessária que o
programa irá solicitar é em qual conta contábil o valor da venda deverá ser
lançado no caixa. Se a compra for à vista e for quitada no ato, o lançamento
será efetuado apenas no caixa. Mas se o valor não for quitado no ato ou se
for uma compra à prazo, o programa efetuará automaticamente o lançamento dos
valores à receber (valores da entrada e das parcelas) em Contas à Receber. À
medida que os valores forem sendo quitados, o fluxo do caixa irá sendo
atualizado automaticamente. Caso antes da emissão da nota fiscal o registro
de venda sofra qualquer alteração, como a inclusão de outras despesas de
venda, frete, etc, o programa automaticamente
efetuará o recálculo de todos os valores, com base no novo valor da nota. Acompanhamento
estatístico do volume das vendas: No menu acessado através do botão
"Vendas", na tela principal, há o item "Estatísticas de
vendas". Essas estatísticas mostram graficamente os volumes de vendas
por período, em gráficos lineares, de barras, pareto
ou pizza, permitindo assim um acompanhamento histórico das vendas, para
tomadas de decisão. Impressão de notas
fiscais: Uma vez concluído o registro da venda, pode-se
emitir a respectiva nota fiscal. O SIGEM possui recurso para imprimir dados
em formulários de notas fiscais pré-impressos e numerados. O programa apenas
preenche os campos em branco com os dados do registro da venda e outros dados
preenchidos pelo operador em um pré-formulário da nota fiscal exibido pelo
programa. Todos os dados impressos na nota fiscal ficarão armazenados no
SIGEM para eventuais consultas. O programa permite ainda o cancelamento de
notas fiscais, quando necessário. O programa possui recursos para o ajuste,
via programa, dos formulários em impressoras matriciais. Impressão de boletos
bancários: O SIGEM pode também imprimir boletos
bancários em formulários pré-impressos, apenas preenchendo os campos em branco
com dados extraídos de Contas à Receber e do próprio registro da venda. O
programa possui recursos para o ajuste, via programa, dos formulários em
impressoras matriciais.
Solicitação de Compra
e Ordem de Compra: As operações de compra começam,
normalmente, com o preenchimento, no programa, de uma solicitação de compra
(SC), a qual, por sua vez deve ser aprovada por um usuário do programa que tenha
permissão para aprovar solicitações de compra. Somente após essa aprovação é
que a solicitação de compra poderá ser lançada como ordem de compra. O
lançamento da solicitação como ordem de compra, após a aprovação da
solicitação de compra, será feito automaticamente pelo programa mas, para
isso o operador terá ainda alguns dados à informar, como a forma de pagamento
(à vista ou à prazo), a quantidade de parcelas, etc,
e a conta contábil onde a compra será lançada (para o fluxo de caixa e os
balancetes). Quando um usuário
preenche uma solicitação de compra no SIGEM, esse usuário apenas indicará o
item a ser comprado, a quantidade e o motivo da compra. Existe a opção de o
usuário especificar ou não um fornecedor. Caso especifique um fornecedor,
terá que tomar o cuidado de saber se o material cuja compra está solicitando
é mesmo fornecido pelo fornecedor que indicou, pois o lançamento em contas à
pagar será efetuado em nome desse fornecedor. A especificação de um
fornecedor na solicitação de compras deve ser usada apenas quando o cadastro
de fornecedores por produto não estiver preenchido, pois, se estiver, o
próprio programa irá escolher o fornecedor, com base no menor custo, desde
que não hajam restrições ao fornecedor quanto à qualidade dos produtos ou materiais
fornecidos. Como visto acima, não é necessário que o
usuário especifique o fornecedor na solicitação de compra, caso o cadastro de
fornecedores por produto esteja preenchido. Nesse caso, a solicitação de
compra pode conter materiais de diferentes fornecedores, sem problemas, pois
o SIGEM irá localizar os fornecedores cadastrados de cada um desses materiais
e ainda escolherá para cada material o fornecedor que apresentar o menor
custo! Se a solicitação de compra envolver, por exemplo, três fornecedores, o
programa criará três ordens de compra, cada ordem de compra contendo os
materiais referentes à um mesmo fornecedor. Quando o processo de compra é resultado
das análises efetuadas pela carteira de pedidos, os registros dos materiais a
serem comprados são feitos automaticamente no formulário de solicitações de
compra e não lançados diretamente como ordens de compra, precisando portanto,
essa solicitação de compra ser aprovada antes de ser lançada como ordem de
compra. Após o lançamento da ordem de compra, o programa efetuará
automaticamente o lançamento dos valores envolvidos em Contas à Pagar. A rotina de gerenciamento da carteira de
pedidos pode indicar que um determinado item necessário para atender a um
pedido de um cliente não é comprado, mas sim produzido internamente. Nesse
caso, ao invés de uma solicitação de compra, o SIGEM emitirá uma ordem de
produção.
9) INSPEÇÕES DE RECEBIMENTO E
AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES: O módulo integrado de inspeção de
recebimento oferece todos os recursos necessários a realização das inspeções
dos lotes recebidos com base nas especificações técnicas dos produtos
previamente registradas. Os registros dessas inspeções são analisados pelo programa,
o qual emite relatórios que mostram os índices da qualidade de cada
fornecedor. 10) PROGRAMAÇÃO E CONTROLE VISUAL DA PRODUÇÃO: O Sigem
oferece um sistema visual completo para registro, programação e controle da
produção. Este sistema, integrado aos demais módulos do programa, compõe um
mecanismo inteligente, moderno e automatizado de ERP3, feito para se tornar a
principal ferramenta de trabalho de qualquer empresa. As Ordens de Produção podem ser emitidas
automaticamente, à partir da carteira de pedidos ou então preenchidas
manualmente diretamente no formulário de registro de ordens de produção, no
SIGEM. Mesmo quando o preenchimento do formulário de ordens de produção é
feito automaticamente pelo programa, após as análises de materiais faltantes
efetuadas pela rotina da carteira de pedidos, ainda assim o operador poderá
alterar alguns dados como o prazo ou a quantidade à ser produzida, antes de
imprimir cada ordem de produção e encaminhá-la para execução. Os registros de ordens de produção são
classificados no programa em três categorias: - Ordens de produção
pendentes: aquelas que ainda não foram encaminhadas para execução, na
fábrica; - Ordens de produção
encaminhadas: aquelas que já foram encaminhadas para execução e que ainda
estão em processo; - Ordens de produção
concluídas: aquelas que já foram executadas. O SIGEM efetua a programação automática
de ordens de produção, considerando máquinas, ferramentais, operações produtivas,
tempos padrão, paradas de produção programadas e não programadas, etc. O
acompanhamento das ordens de produção e das operações produtivas é feito
através de diagramas de barras horizontais.
O programa gera automaticamente gráficos diversos para análises de
refugo, retrabalhos, paradas de produção e
produtividade. A rotina de gerenciamento da carteira de
pedidos emite ordens de produção automaticamente sempre que detecta que um
determinado material que é produzido está faltando para atender um
determinado pedido de fornecimento de um cliente. Essas ordens de produção
podem se referir ao produto diretamente solicitado pelo cliente ou à um de
seus componentes ou sub-componentes, necessários para a produção do produto O módulo de programação da produção do Sigem também pode ser comercializado separadamente e.
neste caso, age como um programa independente.
Para mais informações
sobre este módulo de PCP, clique
aqui.
11) CARACTERÍSTICAS DE CONTROLE DOS
PROCESSOS: As características de controle dos
processos são aquelas especificações funcionais dos equipamentos que podem ou
não estar associadas ao produto: temperaturas, pressões, volumes, etc. São
registradas em de dois modos: aquelas cuja regulagem depende e aquelas cuja
regulagem não depende do produto que está sendo produzido. Essas características de controle não estão
associadas ao produto quando um desvio
numa delas compromete apenas a operacionalidade do equipamento (podendo em
casos extremos gerar produtos defeituosos), mas estarão associadas
diretamente ao produto quando uma ou mais características de controle do
produto dependem diretamente de uma certa regulagem do equipamento
(densidade, viscosidade, etc). Essas características de controle dos
processos também ser registradas e acessadas através do programa quando da
execução de uma determinada ordem de produção, permitindo o correto monitoramento
e ajuste do processo produtivo a cada novo produto produzido. 12) ANÁLISES DE PERDAS: O sistema de programação e controle da produção
do SIGEM possui um sistema completo de gráficos de produtividade, refugo, retrabalhos e paradas de produção, permitindo a efetuação
de quaisquer análises e a identificação das origens das perdas nos diversos
processos, equipamentos, ferramentais, turnos, setores, etc,
e assim permitindo a rápida e eficaz correção de quaisquer problemas
detectados.
O módulo QCK, integrado ao SIGEM,
oferece todos os recursos necessários para a realização e registro das
inspeções da qualidade, com base nas especificações técnicas dos produtos,
previamente registradas. O sistema também fornece diversos relatórios que
demonstram o grau da qualidade dos produtos produzidos.
14) INTEGRAÇÃO ENTRE A INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO
E A INSPEÇÃO DOS PRODUTOS O software QCK (QualityChecking),
que trabalha completamente integrado ao SIGEM, possui dois módulos distintos:
o módulo de inspeções de recebimento e o módulo de inspeções de produtos, e
esses dois módulos também são integrados, o que permite a rastreabilidade
das matérias primas utilizadas na produção e também a emissão de certificados
de qualidade para os clientes, contendo os resultados das inspeções dos
produtos e também das matérias primas utilizadas na sua fabricação. 15) CONTROLE DE CALIBRAÇÃO DE
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO O SIGEM possui um módulo completo para
controle de calibração de instrumentos de medição. Isto permite que o
programa monitore automaticamente os prazos de validade dos instrumentos
usados pelos inspetores da qualidade, evitando dessa forma o uso de
instrumentos com prazos de calibração vencidos. 16) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAIS O SIGEM também possui um sistema
completo de programação e controle de manutenção de equipamentos e
ferramentais, o módulo PCMEQ, que trabalha integrado ao SIGEM. O PCMEQ
programa e controla manutenções preventivas, preditivas,
lubrificações e também efetua os registros e controles das manutenções
corretivas. Esse módulo monitora os
prazos das manutenções e emite, as ordens de serviço e fornece um sistema
gráfico completo de análises de horas de manutenção, com possibilidade de
estabelecimento e monitoramento de metas de controle de horas por setores,
equipamentos, tipos de manutenção (elétrica, mecânica, hidráulica e
ferramentais).
17) INTEGRAÇÃO ENTRE MANUTENÇÃO E
PRODUÇÃO Os prazos de realização das manutenções
preventivas de um equipamento são monitorados pelo módulo de manutenção, PCMEQ,
que é integrado ao SIGEM. Assim, esse módulo de manutenção pode ser
configurado para programar automaticamente as paradas de produção para a
realização das manutenções preventivas. 18) CONTAS À PAGAR E À RECEBER: Todos os valores envolvidos nos
registros de compra efetuados através do SIGEM serão automaticamente lançados
em Contas à Pagar e todos os valores envolvidos nos registros de venda serão
lançados em contas à receber. Assim, ao registrar uma compra ou uma
venda, o programa sempre conduz o operador a definir o tipo de operação (à
vista ou à prazo), se terá ou não uma entrada, o valor dessa entrada, o valor
dos descontos ou acréscimos, a quantidade de parcelas (quando for à prazo) e
as datas de todos os vencimentos (mas o operador pode também usar o cadastro
de formas de pagamento previamente efetuado, apenas indicando ao programa
qual a forma de pagamento a ser usada em cada caso). Tudo isso é lançado
automaticamente em contas à pagar (se for operação de compra) ou em contas à
receber (se a operação de venda). Esses lançamentos em contas à pagar ou à
receber também podem ser efetuados manualmente quando se tratar de uma
entrada ou saída de dinheiro cuja operação de compra ou venda não estiveram
claramente definidas e documentadas no programa. À medida que os pagamentos forem sendo
efetuados, tanto dos valores à receber como dos à pagar, as respectivas datas
de quitação devem ser registradas no programa nos formulários de contas à
receber ou de contas à pagar, conforme o caso. Ao registrar-se uma data de
quitação, a conta à pagar ou à receber correspondente não será mais exibida,
passando para a categoria de conta paga ou de conta recebida,
respectivamente. O SIGEM emite relatórios de contas pagas
ou à pagar por períodos e por fornecedores e de contas recebidas ou à receber
por períodos e por clientes. Além disso, o recurso "Ações
prioritárias" do programa informa prontamente todas as contas à pagar ou
à receber que estiverem vencendo em um determinado período, de modos que nada
possa passar despercebido.
19)
FLUXO DE CAIXA, BALANCETES E ANÁLISES FINANCEIRAS: O fluxo de caixa é um demonstrativo
dos valores registrados em cada conta contábil (de débito ou de crédito) em
um determinado período (que pode ser um único dia). No SIGEM, o fluxo de
caixa é atualizado à cada lançamento efetuado em contas à pagar ou à receber.
O balancete é o demonstrativo que
totaliza todos os débitos e todos os créditos havidos em um período qualquer.
O balancete informa se houve lucro ou prejuízo e o quanto de lucro ou
prejuízo ocorreu em um período. No SIGEM, o balancete é atualizado
automaticamente à cada operação, estando sempre pronto para consulta. Análises financeiras: o SIGEM permite
análises gráficas completas dos fluxos de caixa por dia, semana, quinzena,
mês, trimestre, semestre e ano, com diversas opções de análise. Entre essas
opções está a analise gráfica de projeções de créditos e débitos futuros.
Além disso, o programa gera gráficos de análises das contas contábeis, que
informam com detalhes onde a empresa está gastando os seus recursos e também
de quais tipos de operações provém os seus lucros. O sistema também gera
gráficos para análises de vendas. O sistema de análises financeiras do
SIGEM permite a obtenção de quaisquer informações por meio de gráficos, que
facilitam as análises de forma rápida e eficiente.
20) PROJEÇÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS FUTUROS: Através do SIGEM, podem ser feitas projeções e simulações do desempenho financeiro de uma empresa ao longo do tempo, podendo-se prever lucros e/ou prejuízos potenciais ao longo do tempo. Isto pode ser muito útil para o planejamento estratégico da em | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
